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長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內(nèi)控審計服務(wù)項目招標(biāo)
所屬分類:中標(biāo)結(jié)果
所在地區(qū):東城區(qū)招標(biāo)
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長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內(nèi) 正文內(nèi)容
長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內(nèi)控審計服務(wù)項目招標(biāo)
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項目概況:1.1項目名稱:長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內(nèi)控審計服務(wù)項目;1.2項目概況:本項目為為頁巖油開發(fā)分公司提供內(nèi)控測試、管理制度專項檢查、專項審計;工作量:(1)內(nèi)控測試:按照2023版《內(nèi)部控制管理手冊(長慶分冊)》要求開展關(guān)鍵控制自我測試,上半年測試比例不低于關(guān)鍵控制測試年度覆蓋率的40%,下半年測試完成后,年度覆蓋率不低于55%,測試過程中要針對分公司制度流程、工作程序有效性和效率性進(jìn)行評價,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)行中的例外事項,在完成基礎(chǔ)測試任務(wù)的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對財務(wù)資產(chǎn)、物資采購、招標(biāo)管理、合同管理、工程建設(shè)、人力資源、三重一大、法律事務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域適時開展專項測試;(2)內(nèi)控測試服務(wù)主要包括測試準(zhǔn)備、編制測試方案、與相關(guān)部門溝通交流、明確測試重點(diǎn)任務(wù)、測試實施、測試問題匯總分類、召開測試結(jié)果對接會、編制測試報告、召開測試通報會、測試數(shù)據(jù)錄入、測試資料交接等;(3)管理制度專項檢查:據(jù)頁巖油開發(fā)分公司工作界面及部門分工,梳理規(guī)章制度,按照各部門所管業(yè)務(wù)劃分實施細(xì)則,進(jìn)行部門歸口對位;依據(jù)制度要覆蓋業(yè)務(wù)全過程要求,對照部門職責(zé)和業(yè)務(wù)流程,開展制度文本補(bǔ)充完善工作。據(jù)規(guī)章制度分類原則,對制度進(jìn)行細(xì)分和歸類,對制度名稱進(jìn)行規(guī)范統(tǒng)一;按照“一事一制度”規(guī)章制度建設(shè)要求,細(xì)化規(guī)章制度名稱,并對實施細(xì)則內(nèi)容進(jìn)行審查審議;(4)專項審計:結(jié)合分公司工作安排部署和要求,開展2-4項專項審計服務(wù);1.3服務(wù)期限:合同簽訂之日至2024年12月31日;1.4服務(wù)地點(diǎn):甘肅省慶陽市;1.5計劃投資:75.6萬元(不含稅);1.6資金來源:成本;1.7具體情況見編號為2024-LDYYY-F009的競爭性談判文件。"
項目單位:長慶油田頁巖油開發(fā)分公司
項目類別:服務(wù)類
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供應(yīng)商資格要求:2.1有效證件:服務(wù)商須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具備有效的營業(yè)執(zhí)照,事業(yè)單位提供事業(yè)單位法人證書;2.2資質(zhì)要求:①服務(wù)商須有有效的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證;②服務(wù)商須在中國石油天然氣集團(tuán)公司財務(wù)中介機(jī)構(gòu)備備選庫(2019年)(鑒證、咨詢類)庫內(nèi)并具備內(nèi)控資質(zhì)。(附會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證彩印件和入圍會計師庫的證明材料);2.3財務(wù)要求:服務(wù)商須提供2022年度或最新經(jīng)會計事務(wù)所審計的財務(wù)審計報告及附表(包括財務(wù)報告正文、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、財務(wù)報表附注,審計報告必須有注冊會計師的簽字并加蓋執(zhí)業(yè)注冊印章),審計報告顯示無破產(chǎn)或資不抵債。其他組織如事業(yè)單位、分支機(jī)構(gòu)須提供2023年度蓋公章的財務(wù)報表;新成立的公司(2023年1月1日以后成立)若不能提供本單位的財務(wù)審計報告須提供近三月開具的銀行資信證明等有效證明文件;2.4業(yè)績要求:服務(wù)商須提供(2021年1月1日-至談判響應(yīng)文件遞交截止時間前30日,日期以合同簽訂日期為準(zhǔn))類似內(nèi)控測試管理項目或工程(或服務(wù))類結(jié)算專項審計項目或規(guī)章制度編制項目服務(wù)業(yè)績,須同時提供合同、發(fā)票(發(fā)票開具時間應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前30日)、發(fā)票查驗截圖,證明材料不完整將不被認(rèn)定為有效業(yè)績;2.5人員要求:擬投入項目本企業(yè)自有員工至少4(含)人,其中項目負(fù)責(zé)人1人須持有注冊會計師證書且具備3年(含)及以上相關(guān)工作經(jīng)驗,主審人員1人須持有注冊會計師證書且具有3年(含)及以上審計檢查服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,其他工作人員至少2人(含);須提供身份證、勞動合同、注冊證書及近半年內(nèi)其中一個月的社保繳費(fèi)證明;2.6信譽(yù)要求:服務(wù)商被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站被列入失信被執(zhí)行人名單的不得參加此次競爭性談判(附國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用中國網(wǎng)站查詢截圖,事業(yè)單位無需提供);2.7失信要求:響應(yīng)人累計失信分值達(dá)到下述①~④項標(biāo)準(zhǔn)之一的,將被否決談判響應(yīng)。①響應(yīng)人失信分累計達(dá)到8分,且最后一次失信開始時間距開標(biāo)當(dāng)日不足半年;②響應(yīng)人失信分累計達(dá)到9分,且最后一次失信開始時間距開標(biāo)當(dāng)日不足一年;③響應(yīng)人失信分累計達(dá)到10分,且最后一次失信開始時間距開標(biāo)當(dāng)日不足二年;④響應(yīng)人失信分累計達(dá)到10.5分及以上,且最后一次失信開始時間距開標(biāo)當(dāng)日不足三年。響應(yīng)人失信分以開標(biāo)當(dāng)日發(fā)布的失信行為信息為準(zhǔn),由評委在評審時進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)查詢,如投標(biāo)人有失信行為,保留查詢截圖存檔;2.8被列入油田公司失信合作乙方黑名單的服務(wù)商不允許參與本次談判;2.9其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo);(附天眼查或企查查股東信息和主要人員詢截圖);2.10本項目不接受聯(lián)合體;
采購文件的獲?。?.1談判文件出售時間:自2024年3月19日8時至2024年3月21日17時30分(北京時間,下同)。
友情提醒:報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表,以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人:郝亮
手機(jī):13146799092(微信同號)
郵箱:1094372637@qq.com
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